info Empenho
Número
04050039/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5753
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 1.479,86
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
| Número: 154511 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 1.479,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.479,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 364E.8203.5794.4510299-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.479,86 | R$ 1.479,86 |
Cód. Liquidação: 6692
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 1.573,18
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
| Número: 164339 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.573,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.573,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108T.6650.7041.7464699-X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.573,18 | R$ 1.573,18 |
Total Geral: R$ 3.053,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 16/07/2020 | 16070002 | R$ 1.573,18 | |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA OSJ-4670, OSU-0767, ORN-4713, ORN-4703,ORS-5539 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEDHAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 26/06/2020 | 26060101 | R$ 1.479,86 | |
| Total | R$ 3.053,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120040 | R$ 11.946,96 |
| Total | R$ 11.946,96 | ||
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