info Empenho
Número
04050032/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2022
Valor
R$ 1.651,75
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 097/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE157/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 82.631,85
Valor Total
R$ 17.178,20
assignment Contrato
Número
0097/2022-SMS
Data Assinatura
06/04/2022
Vigência
06/04/2022 - 05/04/2023
Valor Total
R$ 4.624,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO. | R$ 66,07 | 25,000000 | R$ 1.651,75 |
| Total | R$ 1.651,75 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8039
Data: 31/05/2022
Valor: R$ 1.651,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 097/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 990 | Data Emissão: 30/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 1.651,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.651,75 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220032941604 | Chave Acesso: 23220504221555000114550000000009901000099031 | Chave Verific: 23220504221555000114550000000009901000099031 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 66,07 | R$ 1.651,75 |
Total Geral: R$ 1.651,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 097/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/07/2022 | 20070034 | R$ 1.651,75 | |
| Total | R$ 1.651,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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