info Empenho
Número
04040137/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2016
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 20.000,00 | 0,950000 | R$ 19.142,72 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4946
Data: 04/04/2016
Valor: R$ 2.448,70
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.448,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.448,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6599
Data: 17/05/2016
Valor: R$ 5.561,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.561,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.561,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8223
Data: 15/06/2016
Valor: R$ 5.808,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.808,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.808,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10275
Data: 11/07/2016
Valor: R$ 5.643,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.643,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.643,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12404
Data: 22/07/2016
Valor: R$ 538,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 538,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 538,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015 | 17/08/2016 | 17080018 | R$ 538,13 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015 | 18/07/2016 | 18070015 | R$ 5.643,83 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015 | 17/06/2016 | 17060038 | R$ 5.808,18 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015 | 23/05/2016 | 23050185 | R$ 5.561,16 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20010017 REF A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - CONF PP 042/2015 | 02/05/2016 | 02050129 | R$ 2.448,70 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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