info Empenho
Número
04040049/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2024
Valor
R$ 3.875,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0259/2023-SMS
Data Assinatura
23/10/2023
Vigência
24/10/2023 - 23/10/2024
Valor Total
R$ 36.877,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 81,25 | 20,000000 | R$ 1.625,00 |
| 2 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | R$ 112,50 | 20,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 3.875,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11197 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/08/2024 | 6429 | R$ 3.875,00 | |
| Total | R$ 3.875,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 16/10/2024 | 16100046 | R$ 3.875,00 | |
| Total | R$ 3.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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