info Empenho
Número
04040049/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2024
Valor
R$ 3.875,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.756.134/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0259/2023-SMS
Data Assinatura
23/10/2023
Vigência
24/10/2023 - 23/10/2024
Valor Total
R$ 36.877,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 81,25 | 20,000000 | R$ 1.625,00 |
| 2 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | R$ 112,50 | 20,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 3.875,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11197
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 3.875,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 6429 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 3.875,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.875,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 8710051 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240214172424 | Chave Acesso: 41240736756134000184550010000064291411372692 | Chave Verific: 41240736756134000184550010000064291411372692 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 81,25 | R$ 1.625,00 |
| 002 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 112,50 | R$ 2.250,00 |
Total Geral: R$ 3.875,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 16/10/2024 | 16100046 | R$ 3.875,00 | |
| Total | R$ 3.875,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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