info Empenho
Número
04040046/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2025
Valor
R$ 395,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ao pagamentos das aquisições de material de expediente, destinado ao funcionamento da SEUMA, conforme PE23022-SEPLAG e Contrato nº no 001/2025-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
001/2025-SEUMA
Data Assinatura
14/02/2025
Vigência
14/02/2025 - 14/02/2026
Valor Total
R$ 1.113,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 27,97 | 3,000000 | R$ 83,91 |
| 2 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 11,33 | 25,000000 | R$ 283,25 |
| 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 28,27 | 1,000000 | R$ 28,27 |
| Total | R$ 395,43 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4856
Data: 15/04/2025
Valor: R$ 395,43
Descrição / Justificativa: Referente ao pagamentos das aquisições de material de expediente, destinado ao funcionamento da SEUMA, conforme PE23022-SEPLAG e Contrato nº no 001/2025-SEUMA.
| Número: 8627 | Data Emissão: 12/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 395,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 395,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250036119840 | Chave Acesso: 23250416970003000198550000000086271651323516 | Chave Verific: 23250416970003000198550000000086271651323516 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 11,33 | R$ 283,25 |
| 002 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 3.0000 | R$ 27,97 | R$ 83,91 |
| 003 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 1.0000 | R$ 28,27 | R$ 28,27 |
Total Geral: R$ 395,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ao pagamentos das aquisições de material de expediente, destinado ao funcionamento da SEUMA, conforme PE23022-SEPLAG e Contrato nº no 001/2025-SEUMA. | 15/05/2025 | 15050087 | R$ 395,43 | |
| Total | R$ 395,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
