info Empenho
Número
04030091/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/03/2020
Valor
R$ 95.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SME
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 2.159.524,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 95.500,00 | 1,000000 | R$ 95.500,00 |
| Total | R$ 95.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5390 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 01/06/2020 | 154900 | R$ 28.298,29 | |
| 6667 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 01/07/2020 | 164490 | R$ 21.825,33 | |
| 7946 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 03/08/2020 | 173729 | R$ 22.318,05 | |
| 9240 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 01/09/2020 | 183946 | R$ 23.058,33 | |
| Total | R$ 95.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 20/08/2020 | 20080120 | R$ 22.318,05 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 10/09/2020 | 10090039 | R$ 23.058,33 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 13/07/2020 | 13070036 | R$ 21.825,33 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02030050, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 18/06/2020 | 18060025 | R$ 28.298,29 | |
| Total | R$ 95.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
