info Empenho
Número
04030079/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/03/2020
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0003/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
20/05/2019 - 20/05/2021
Valor Total
R$ 1.247.132,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3016
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 39.377,65
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 137634 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 39.377,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.377,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108T.6650.0048.5730899-X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0394 | R$ 997.705,90 | R$ 39.377,65 |
Cód. Liquidação: 3418
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 9.431,77
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 137621 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 9.431,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.431,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 412X.4804.4681.6178399-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0094 | R$ 997.705,90 | R$ 9.431,77 |
Cód. Liquidação: 4423
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 7.816,99
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 146646 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 7.816,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.816,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 402H.8289.3621.3789599-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0078 | R$ 997.705,90 | R$ 7.816,99 |
Cód. Liquidação: 4424
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 19.287,91
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 146665 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 19.287,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.287,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 183I.7518.0731.7016599-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0193 | R$ 997.705,90 | R$ 19.287,91 |
Cód. Liquidação: 5434
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 4.085,68
Descrição / Justificativa: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 157066 | Data Emissão: 01/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 4.085,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.085,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 144R.1331.9428.0341699-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0040 | R$ 997.705,90 | R$ 4.085,68 |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 18/06/2020 | 18060039 | R$ 4.085,68 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 14/05/2020 | 14050003 | R$ 7.816,99 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 22/04/2020 | 22040011 | R$ 9.431,77 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 14/05/2020 | 14050001 | R$ 19.287,91 | |
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 17/04/2020 | 17040005 | R$ 39.377,65 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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