info Empenho
Número
04020137/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 5.464,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE ESC. YEDDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
159/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 262.310,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,97 | 1.840,000000 | R$ 5.464,80 |
| Total | R$ 5.464,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE ESC. YEDDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/03/2019 | 014 | R$ 4.752,00 | |
| Total | R$ 4.752,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NAS LOCALIDADES DE ESC. YEDDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 26/03/2019 | 26030024 | R$ 4.752,00 | |
| Total | R$ 4.752,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030067 | R$ 712,80 |
| Total | R$ 712,80 | ||
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