info Empenho
Número
04020050/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 27.900,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.248.465/0001-78
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
190/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 1.026.720,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,10 | 9.000,000000 | R$ 27.900,00 |
| Total | R$ 27.900,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2561
Data: 18/03/2019
Valor: R$ 26.970,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 76 | Data Emissão: 18/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 26.970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061985996 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y8SE_MSCE1C5 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | QUILOMETRO | 8700.0000 | R$ 3,10 | R$ 26.970,00 |
Total Geral: R$ 26.970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/04/2019 | 12040003 | R$ 26.970,00 | |
| Total | R$ 26.970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030009 | R$ 930,00 |
| Total | R$ 930,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})