info Empenho
Número
04020045/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/02/2022
Valor
R$ 104.810,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO (MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
PE167/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2021
Data Publicação
14/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.508.000,00
Valor Total
R$ 539.000,00
assignment Contrato
Número
0003/2022-SME
Data Assinatura
25/01/2022
Vigência
25/01/2022 - 25/01/2023
Valor Total
R$ 104.810,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | R$ 2,23 | 47.000,000000 | R$ 104.810,00 |
| Total | R$ 104.810,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2760
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 104.810,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO (MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE.
| Número: 90401 | Data Emissão: 08/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 104.810,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 104.810,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220013560872 | Chave Acesso: 23220341600131000197550010000904011120361020 | Chave Verific: 23220341600131000197550010000904011120361020 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 47000.0000 | R$ 2,23 | R$ 104.810,00 |
Total Geral: R$ 104.810,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO (MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. | 29/03/2022 | 29030006 | R$ 104.810,00 | |
| Total | R$ 104.810,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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