info Empenho
Número
04010545/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 432
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 4.637,24
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
| Número: 236453 | Data Emissão: 01/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 4.637,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.637,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 934J.9190.1245.2791799-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.637,24 | R$ 4.637,24 |
Cód. Liquidação: 1814
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 1.321,33
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
| Número: 243013 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 1.321,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.321,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166R.3805.2173.8729999-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.321,33 | R$ 1.321,33 |
Cód. Liquidação: 1818
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 2.918,71
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
| Número: 243013 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 2.918,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.918,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166R.3805.2173.8729999-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.918,71 | R$ 2.918,71 |
Cód. Liquidação: 3442
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 1.468,68
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
| Número: 255513 | Data Emissão: 01/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 1.468,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.468,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 148Z.6716.9601.2902499-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.468,68 | R$ 1.468,68 |
Cód. Liquidação: 8803
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 1.172,14
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
| Número: 265781 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 1.172,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.172,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 818G.4277.9219.3647199-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.172,14 | R$ 1.172,14 |
Cód. Liquidação: 9862
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 481,90
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO
| Número: 274440 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 481,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 481,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212A.4666.7651.1796299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 481,90 | R$ 481,90 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 07/10/2021 | 07100045 | R$ 1.172,14 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 18/06/2021 | 18060018 | R$ 481,90 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 03/05/2021 | 03050054 | cancel | R$ 1.172,14 |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 12/05/2021 | 12050034 | R$ 1.468,68 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 16/04/2021 | 16040044 | R$ 2.918,71 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 16/04/2021 | 16040023 | R$ 1.321,33 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DO CADASTRO UNICO | 18/02/2021 | 18020002 | R$ 4.637,24 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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