info Empenho
Número
04010543/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 431
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 1.167,71
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
| Número: 236453 | Data Emissão: 01/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 1.167,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.167,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 934J.9190.1245.2791799-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.167,71 | R$ 1.167,71 |
Cód. Liquidação: 1816
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 854,00
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
| Número: 243013 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 854,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 854,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166R.3805.2173.8729999-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 854,00 | R$ 854,00 |
Cód. Liquidação: 3443
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 830,42
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
| Número: 255513 | Data Emissão: 01/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 830,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 830,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 148Z.6716.9601.2902499-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 830,42 | R$ 830,42 |
Cód. Liquidação: 9865
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 147,87
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE
| Número: 274440 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 147,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212A.4666.7651.1796299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 147,87 | R$ 147,87 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 18/06/2021 | 18060027 | R$ 147,87 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 12/05/2021 | 12050037 | R$ 830,42 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 16/04/2021 | 16040047 | R$ 854,00 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS FROTAS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 18/02/2021 | 18020005 | R$ 1.167,71 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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