info Empenho
Número
04010318/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 291.755,17
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
CP016/2018-SECO
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
25/05/2018
Data Publicação
20/04/2018
Valor Estimado
R$ 5.923.721,76
Valor Total
R$ 4.249.638,09
assignment Contrato
Número
051/2018-SECOMP
Data Assinatura
10/07/2018
Vigência
23/07/2018 - 18/12/2021
Valor Total
R$ 4.809.539,01
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R$ 291.755,17 | 1,000000 | R$ 291.755,17 |
| Total | R$ 291.755,17 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 659
Data: 11/02/2021
Valor: R$ 88.938,31
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
| Número: 526 | Data Emissão: 11/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 88.938,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.938,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 654787179 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 88.938,31 | R$ 88.938,31 |
Cód. Liquidação: 2959
Data: 13/04/2021
Valor: R$ 42.254,24
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
| Número: 533 | Data Emissão: 13/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 42.254,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.254,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 813954475 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42.254,24 | R$ 42.254,24 |
Cód. Liquidação: 9776
Data: 09/06/2021
Valor: R$ 7.436,04
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
| Número: 543 | Data Emissão: 09/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 7.436,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.436,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 608322093 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.436,04 | R$ 7.436,04 |
Total Geral: R$ 138.628,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 | 30/06/2021 | 30060004 | R$ 7.436,04 | |
| DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 | 22/04/2021 | 22040048 | R$ 42.254,24 | |
| DESPESA REF. AO RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 | 23/02/2021 | 23020032 | R$ 88.938,31 | |
| Total | R$ 138.628,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo | 09/06/2021 | 09060001 | R$ 153.126,58 |
| Total | R$ 153.126,58 | ||
}})
}})
}})
}})
}})