info Empenho
Número
04010151/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 12.230,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS) PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS DEMAIS INSUMOS POR PARTE DA CONTRATADA. PE106/2019. REF JANEIRO
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
PE016/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/03/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 243.468,37
Valor Total
R$ 287.999,60
assignment Contrato
Número
013/2019
Data Assinatura
05/04/2019
Vigência
05/04/2019 - 03/04/2023
Valor Total
R$ 998.482,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE | R$ 394,52 | 31,000000 | R$ 12.230,12 |
| Total | R$ 12.230,12 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 336 | REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS) PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS DEMAIS INSUMOS POR PARTE DA CONTRATADA. PE106/2019. REF JANEIRO | 02/02/2021 | 708 | R$ 11.835,60 | |
| Total | R$ 11.835,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS) PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TODOS OS DEMAIS INSUMOS POR PARTE DA CONTRATADA. PE106/2019. REF JANEIRO | 12/02/2021 | 12020017 | R$ 11.835,60 | |
| Total | R$ 11.835,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/06/2021 | 01060029 | R$ 394,52 |
| Total | R$ 394,52 | ||
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