info Empenho
Número
04010086/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONFORME PE032/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0203/2019-SME
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 926.716,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1429
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 5.391,90
Descrição / Justificativa: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONFORME PE032/2019-SME.
| Número: 246794 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 5.391,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.391,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 446Q.8313.9516.5671099-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.391,90 | R$ 5.391,90 |
Cód. Liquidação: 250
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 1.608,10
Descrição / Justificativa: REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONFORME PE032/2019-SME.
| Número: 237221 | Data Emissão: 01/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 1.608,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.608,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 465Q.5031.7060.6715499-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.608,10 | R$ 1.608,10 |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONFORME PE032/2019-SME. | 09/04/2021 | 09040007 | R$ 5.391,90 | |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONFORME PE032/2019-SME. | 09/02/2021 | 09020007 | R$ 1.608,10 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
