info Empenho
Número
04010085/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SME
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 2.159.524,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1431
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 2.442,96
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
| Número: 242957 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 2.442,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.442,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 239R.2543.9228.5636499-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.442,96 | R$ 2.442,96 |
Cód. Liquidação: 2364
Data: 31/03/2021
Valor: R$ 956,57
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
| Número: 254448 | Data Emissão: 31/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 956,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 956,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 267Q.2185.6614.0719399-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 956,57 | R$ 956,57 |
Cód. Liquidação: 252
Data: 01/02/2021
Valor: R$ 8.804,77
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
| Número: 236477 | Data Emissão: 01/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 8.804,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.804,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 787V.7307.7517.4176699-M | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.804,77 | R$ 8.804,77 |
Total Geral: R$ 12.204,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 16/04/2021 | 16040049 | R$ 956,57 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 09/04/2021 | 09040009 | R$ 2.442,96 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 09/02/2021 | 09020013 | R$ 8.804,77 | |
| Total | R$ 12.204,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Rescisão Unilateral de Contrato | 31/03/2021 | 31030003 | R$ 2.795,70 |
| Total | R$ 2.795,70 | ||
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