info Empenho
Número
04010084/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 63.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0001/2020-SME
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 2.159.524,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 63.000,00 | 1,000000 | R$ 63.000,00 |
| Total | R$ 63.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 01/03/2021 | 246806 | R$ 5.502,70 | |
| 251 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 01/02/2021 | 237042 | R$ 44.865,88 | |
| Total | R$ 50.368,58 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 09/04/2021 | 09040010 | R$ 5.502,70 | |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0001/2020-SME. | 09/02/2021 | 09020008 | R$ 44.865,88 | |
| Total | R$ 50.368,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Rescisão Unilateral de Contrato | 31/03/2021 | 31030002 | R$ 12.631,42 |
| Total | R$ 12.631,42 | ||
