info Empenho
Número
04010016/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/01/2021
Valor
R$ 1.039,95
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÁS PARAS OS ABRIGOS E CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE082/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2019
Data Publicação
18/06/2019
Valor Estimado
R$ 114.255,84
Valor Total
R$ 114.255,84
assignment Contrato
Número
32/2020-SDHAS
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 14/08/2021
Valor Total
R$ 2.773,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | R$ 69,33 | 15,000000 | R$ 1.039,95 |
| Total | R$ 1.039,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 426
Data: 04/02/2021
Valor: R$ 1.039,95
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÁS PARAS OS ABRIGOS E CENTRO POP
| Número: 1621 | Data Emissão: 04/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 1.039,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.039,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210007394953 | Chave Acesso: 23210228975806000114550010000016211011556158 | Chave Verific: 2321 0228 9758 0600 0114 5500 1000 0016 2110 1155 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | UNIDADE | 15.0000 | R$ 69,33 | R$ 1.039,95 |
Total Geral: R$ 1.039,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÁS PARAS OS ABRIGOS E CENTRO POP | 18/02/2021 | 18020004 | R$ 1.039,95 | |
| Total | R$ 1.039,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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