info Empenho
Número
03120153/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2021
Valor
R$ 410.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA. PE083/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 410.000,00 | 1,000000 | R$ 410.000,00 |
| Total | R$ 410.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24239 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA. PE083/2017 | 29/12/2021 | 27677 | R$ 396.313,58 | |
| Total | R$ 396.313,58 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 20/12/2021 | 20120001 | R$ 13.686,42 |
| Total | R$ 13.686,42 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 396.313,58 |
| Total | R$ 396.313,58 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA. PE083/2017 | 01/11/2022 | 01110138 | R$ 396.313,58 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT). DESTINADO A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA. PE083/2017 | 20/01/2022 | 20010089 | R$ 396.313,58 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 396.313,58 | |
| Total | R$ 396.313,58 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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