info Empenho
Número
03110762/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 10.052,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 2457, NAS LOCALIDADES DE MACAPA / BOA VISTA / VASSOURAS / TAPERUABA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0636/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.897.971,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA II | R$ 5,37 | 1.872,000000 | R$ 10.052,64 |
Total | R$ 10.052,64 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
22845 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 2457, NAS LOCALIDADES DE MACAPA / BOA VISTA / VASSOURAS / TAPERUABA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 08/12/2021 | 139 | R$ 7.861,68 | |
Total | R$ 7.861,68 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 2457, NAS LOCALIDADES DE MACAPA / BOA VISTA / VASSOURAS / TAPERUABA. (MANHA/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 29/12/2021 | 29120008 | R$ 7.861,68 | |
Total | R$ 7.861,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120233 | R$ 2.190,96 |
Total | R$ 2.190,96 |