info Empenho
Número
03110702/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 2.808,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0636/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.897.971,78
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V | R$ 3,00 | 936,000000 | R$ 2.808,00 |
| Total | R$ 2.808,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22842 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 08/12/2021 | 141 | R$ 2.268,00 | |
| Total | R$ 2.268,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES TAPERUABA/VASSOURAS/ BILHEIRA/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/IRACEMA/SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 23/12/2021 | 23120094 | R$ 2.268,00 | |
| Total | R$ 2.268,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120195 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})