info Empenho
Número
03110056/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12534 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 03/11/2020 | 206181 | R$ 2.909,91 | |
| 13752 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 01/12/2020 | 215628 | R$ 2.718,82 | |
| Total | R$ 5.628,73 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 17/12/2020 | 17120002 | R$ 2.718,82 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 19/11/2020 | 19110020 | R$ 2.909,91 | |
| Total | R$ 5.628,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120237 | R$ 2.488,44 |
| Total | R$ 2.488,44 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 1.882,83 |
| Total | R$ 1.882,83 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04050171 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULOS DA SEDHAS | 29/01/2021 | 29010052 | R$ 1.882,83 |
| Total | R$ 1.882,83 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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