info Empenho
Número
03110034/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 52.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100008 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0044/2019-SESEC
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 15/10/2021
Valor Total
R$ 1.043.203,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 52.000,00 | 1,000000 | R$ 52.000,00 |
| Total | R$ 52.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13638 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100008 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC. | 01/12/2020 | 216165 | R$ 43.746,96 | |
| Total | R$ 43.746,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100008 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC. | 17/12/2020 | 17120070 | R$ 43.746,96 | |
| Total | R$ 43.746,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 8.253,04 |
| Total | R$ 8.253,04 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 02100008 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC. | 01/02/2021 | 01020008 | R$ 8.253,04 |
| Total | R$ 8.253,04 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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