info Empenho
Número
03100758/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2022
Valor
R$ 240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 3.000 cartões(voucher)CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO - para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE172/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.614,00
Valor Total
R$ 331.661,00
assignment Contrato
Número
016/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2022
Vigência
14/02/2022 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 110.214,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, ACABAMENTO COM LAMINAÇÃO FOSCA. | R$ 0,08 | 3.000,000000 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 240,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20462
Data: 01/11/2022
Valor: R$ 240,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 3.000 cartões(voucher)CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO - para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG.
| Número: 9851 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 240,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071609516 | Chave Acesso: 23221108145556000188550010000098511000227121 | Chave Verific: 23221108145556000188550010000098511000227121 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G, ACABAMENTO COM LAMINAÇÃO FOSCA. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,08 | R$ 240,00 |
Total Geral: R$ 240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material, sendo 3.000 cartões(voucher)CARTÃO DE VISITA: 9CM X 5CM, 4 X 0 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO - para suprir as necessidade da Prefeitura de Sobral, conforme PE172/2021-SEPLAG. | 16/11/2022 | 16110007 | R$ 240,00 | |
| Total | R$ 240,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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