info Empenho
Número
03100095/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 2.849,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO 19090045 REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE. CONFORME CH.P003/2016. QUE ORA REGULARIZAMOS.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*19.573-**
library_books Licitação
Número
CH.P003/2016
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
03/02/2017
Data Publicação
21/12/2016
Valor Estimado
R$ 745.944,00
Valor Total
R$ 45.243,12
assignment Contrato
Número
2017032030
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 19.947,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANA | R$ 5,48 | 520,000000 | R$ 2.849,60 |
| Total | R$ 2.849,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13907
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 2.849,60
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO 19090045 REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE. CONFORME CH.P003/2016. QUE ORA REGULARIZAMOS.
| Número: 2017142024 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.849,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.849,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.849,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO 19090045 REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE. CONFORME CH.P003/2016. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 05/12/2017 | 05120071 | R$ 2.849,60 | |
| Total | R$ 2.849,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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