info Empenho
Número
03100047/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2017
Valor
R$ 9.597,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
030201618
Data Assinatura
13/12/2016
Vigência
13/12/2016 - 12/01/2018
Valor Total
R$ 19.194,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | R$ 0,63 | 15.000,000000 | R$ 9.597,00 |
| Total | R$ 9.597,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16204
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 6.929,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 440824 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 6.929,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1715975512 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.929,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172776686167 | Chave Acesso: 31171267729178000220550010004408241466480729 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 15227
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 2.667,33
Descrição / Justificativa:
| Número: 439559 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 2.667,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7144958758 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.667,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172764719583 | Chave Acesso: 31171167729178000220550010004395591438338312 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 9.597,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.597,00 |
| Total | R$ 9.597,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010047 | R$ 6.929,67 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010045 | R$ 2.667,33 |
| Total | R$ 9.597,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})