info Empenho
Número
03100015/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/10/2019
Valor
R$ 7.219,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, 3 EIXOS, TRACAO 6X2, CAP. MIN. 10TON, DESTINADOS A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE TRONCOS, PODA DE ÁRVORES EM ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 019/2015.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.202.563/0001-77
library_books Licitação
Número
PP019/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/03/2015
Data Publicação
10/02/2015
Valor Estimado
R$ 408.800,00
Valor Total
R$ 503.894,18
assignment Contrato
Número
0192015-2
Data Assinatura
13/04/2015
Vigência
13/04/2015 - 25/03/2020
Valor Total
R$ 361.191,04
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO C/CARROCERIA ABERTA,3 (TRÊS) EIXOS,TRAÇÃO SIMPLES 6X2, CAPAC.MÍNIMA 10 TONELADAS | R$ 232,88 | 31,000500 | R$ 7.219,28 |
Total | R$ 7.219,28 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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16014 | REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, 3 EIXOS, TRACAO 6X2, CAP. MIN. 10TON, DESTINADOS A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE TRONCOS, PODA DE ÁRVORES EM ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 019/2015. | 13/11/2019 | 350 | R$ 6.986,40 | |
Total | R$ 6.986,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, 3 EIXOS, TRACAO 6X2, CAP. MIN. 10TON, DESTINADOS A RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE TRONCOS, PODA DE ÁRVORES EM ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 019/2015. | 06/12/2019 | 06120007 | R$ 6.986,40 | |
Total | R$ 6.986,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120021 | R$ 232,88 |
Total | R$ 232,88 |