info Empenho
Número
03080221/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2020
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO 20070036 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO COMBATE DO COVID-19
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9564
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 481,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 20070036 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO COMBATE DO COVID-19
| Número: 183952 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 481,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 481,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 210Y.5253.5998.0556099-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 481,63 | R$ 481,63 |
Total Geral: R$ 481,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 20070036 DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO COMBATE DO COVID-19 | 23/09/2020 | 23090028 | R$ 481,63 | |
| Total | R$ 481,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 01/12/2020 | 01120041 | R$ 5.518,37 |
| Total | R$ 5.518,37 | ||
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