info Empenho
Número
03080157/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2020
Valor
R$ 5.140,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
RELANÇAMENTO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO N°18060007 VINCULADO AO CONTRATO N°211/2020 QUE ORA SE CORRIGE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
0211/2020SAUDE
Data Assinatura
08/06/2020
Vigência
08/06/2020 - 07/06/2021
Valor Total
R$ 17.136,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 30,000000 | R$ 5.140,80 |
| Total | R$ 5.140,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8917
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 5.140,80
Descrição / Justificativa: RELANÇAMENTO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO N°18060007 VINCULADO AO CONTRATO N°211/2020 QUE ORA SE CORRIGE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 44666 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 5.140,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.140,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23200635043876000108550010000446661948495985 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 30.0000 | R$ 171,36 | R$ 5.140,80 |
Total Geral: R$ 5.140,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RELANÇAMENTO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO N°18060007 VINCULADO AO CONTRATO N°211/2020 QUE ORA SE CORRIGE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/08/2020 | 06080124 | R$ 5.140,80 | |
| Total | R$ 5.140,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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