info Empenho
Número
03080072/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 2.548,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSENTO SANITARIO | R$ 22,50 | 15,000000 | R$ 337,50 |
| 2 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO | R$ 8,88 | 15,000000 | R$ 133,20 |
| 3 | ASSENTO ALMOFADADO PERF TPKP BCO | R$ 75,25 | 5,000000 | R$ 376,25 |
| 4 | BACIA P/CX SAV BR/CX P/ ACOPLAR BCO | R$ 235,30 | 5,000000 | R$ 1.176,50 |
| 5 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA | R$ 105,10 | 5,000000 | R$ 525,50 |
| Total | R$ 2.548,95 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9886
Data: 23/08/2017
Valor: R$ 2.548,95
Descrição / Justificativa:
| Número: 2737 | Data Emissão: 23/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.548,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.548,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049896357 | Chave Acesso: 23170800387532000123550000000027371000273759 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.548,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100118 | R$ 2.548,95 | |
| Total | R$ 2.548,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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