info Empenho
Número
03080071/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 1.712,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGAMASSA 20KG | R$ 8,98 | 5,000000 | R$ 44,90 |
| 2 | PIA INOX DE 1,20M | R$ 175,00 | 5,000000 | R$ 875,00 |
| 3 | CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 500L | R$ 200,00 | 3,000000 | R$ 600,00 |
| 4 | REJUNTE FLEXIVEL 1KG | R$ 3,00 | 5,000000 | R$ 15,00 |
| 5 | ADESIVO SIL CONST 280G PRO INCOLOR | R$ 17,77 | 10,000000 | R$ 177,70 |
| Total | R$ 1.712,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9879
Data: 23/08/2017
Valor: R$ 1.712,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 2735 | Data Emissão: 23/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 1.712,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.712,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049873362 | Chave Acesso: 23170800387532000123550000000027351000273592 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.712,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100121 | R$ 1.712,60 | |
| Total | R$ 1.712,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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