info Empenho
Número
03070778/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
0063/2023-SMS
Data Assinatura
20/03/2023
Vigência
20/03/2023 - 19/03/2024
Valor Total
R$ 21.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 100,000000 | R$ 620,00 |
| Total | R$ 620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14481
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 620,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6874 | Data Emissão: 30/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 620,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230069820747 | Chave Acesso: 23230916970003000198550000000068741477685124 | Chave Verific: 3230916970003000198550000000068741477685124 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 100.0000 | R$ 6,20 | R$ 620,00 |
Total Geral: R$ 620,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0063/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110006 | R$ 620,00 | |
| Total | R$ 620,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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