info Empenho
Número
03070774/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 4.165,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HDE - MATERIAL PARA COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0137/2023-SMS
Data Assinatura
06/06/2023
Vigência
06/06/2023 - 05/06/2024
Valor Total
R$ 59.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 700,000000 | R$ 4.165,00 |
| Total | R$ 4.165,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12004
Data: 18/08/2023
Valor: R$ 4.165,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 1114 | Data Emissão: 11/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 4.165,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.165,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 00000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230056418721 | Chave Acesso: 23230813037358000130550010000011141838000018 | Chave Verific: 23230813037358000130550010000011141838000018 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 700.0000 | R$ 5,95 | R$ 4.165,00 |
Total Geral: R$ 4.165,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 04/09/2023 | 04090077 | R$ 4.165,00 | |
| Total | R$ 4.165,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})