info Empenho
Número
03070722/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 82,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
059/2023-SECULT
Data Assinatura
06/06/2023
Vigência
06/06/2023 - 06/06/2024
Valor Total
R$ 213,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 50,000000 | R$ 82,00 |
| Total | R$ 82,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11997
Data: 18/08/2023
Valor: R$ 82,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos.
| Número: 6654 | Data Emissão: 09/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 82,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 82,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230180819371 | Chave Acesso: 43230840223106000179550010000066541000156914 | Chave Verific: 43230840223106000179550010000066541000156914 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 50.0000 | R$ 1,64 | R$ 82,00 |
Total Geral: R$ 82,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza para a SEDE e seus os equipamentos. | 25/09/2023 | 25090006 | R$ 82,00 | |
| Total | R$ 82,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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