info Empenho
Número
03070681/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 3.410,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PWF-3F21, NAS LOCALIDADES DE EMASA/IRACEMA ÔLHO DÁGUA DO PAJÉ (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PE22008-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0117/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 570.240,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA VII. | R$ 10,00 | 341,000000 | R$ 3.410,00 |
| Total | R$ 3.410,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12227 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PWF-3F21, NAS LOCALIDADES DE EMASA/IRACEMA ÔLHO DÁGUA DO PAJÉ (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PE22008-SME. | 14/08/2023 | 410 | R$ 2.790,00 | |
| Total | R$ 2.790,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PWF-3F21, NAS LOCALIDADES DE EMASA/IRACEMA ÔLHO DÁGUA DO PAJÉ (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PE22008-SME. | 04/09/2023 | 04090068 | R$ 2.790,00 | |
| Total | R$ 2.790,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080227 | R$ 620,00 |
| Total | R$ 620,00 | ||
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