info Empenho
Número
03070641/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.284,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO / TORTO DE CIMA / PEDRINHAS / RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/ PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,17 | 308,000000 | R$ 1.284,36 |
| Total | R$ 1.284,36 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11903
Data: 11/08/2023
Valor: R$ 1.050,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO / TORTO DE CIMA / PEDRINHAS / RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/ PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
| Número: 475 | Data Emissão: 10/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.050,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.050,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xc7vu6jtdhyfn4rqmebas8o253g | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 252.0000 | R$ 4,17 | R$ 1.050,84 |
Total Geral: R$ 1.050,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO / TORTO DE CIMA / PEDRINHAS / RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/ PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 15/09/2023 | 15090047 | R$ 1.050,84 | |
| Total | R$ 1.050,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DO SALDO | 02/10/2023 | 02100107 | R$ 233,52 |
| Total | R$ 233,52 | ||
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