info Empenho
Número
03070603/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - cela líquida incolor, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22025-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
36/2023-SEPLAG
Data Assinatura
20/06/2023
Vigência
20/06/2023 - 20/06/2024
Valor Total
R$ 767,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 100,000000 | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11839 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - cela líquida incolor, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22025-SEPLAG. | 10/08/2023 | 8052 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 200,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - cela líquida incolor, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22025-SEPLAG. | 04/09/2023 | 04090054 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/08/2023 | 01080197 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | ||
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