info Empenho
Número
03070579/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 309.076,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.351.006/0012-91
library_books Licitação
Número
PE22011-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/09/2022
Data Publicação
27/07/2022
Valor Estimado
R$ 13.307.200,00
Valor Total
R$ 10.959.414,00
assignment Contrato
Número
90/2022-SEINFRA
Data Assinatura
13/09/2022
Vigência
13/09/2022 - 13/01/2024
Valor Total
R$ 10.959.414,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 1,00 | 118.296,000000 | R$ 118.296,00 |
| 2 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 1,00 | 190.780,000000 | R$ 190.780,00 |
| Total | R$ 309.076,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11292
Data: 02/08/2023
Valor: R$ 125.484,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5069 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 125.484,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.484,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230053578721 | Chave Acesso: 23230802351006001291550030000050691846872890 | Chave Verific: 23230802351006001291550030000050691846872890 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 125484.1500 | R$ 1,00 | R$ 125.484,15 |
Cód. Liquidação: 11166
Data: 28/07/2023
Valor: R$ 98.138,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5061 | Data Emissão: 28/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 98.138,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98.138,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230052572654 | Chave Acesso: 23230702351006001291550030000050611784004961 | Chave Verific: 2323 0702 3510 0600 1291 5500 3000 0050 6117 8400 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 98138.3600 | R$ 1,00 | R$ 98.138,36 |
Cód. Liquidação: 14888
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 65.295,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA.
| Número: 5349 | Data Emissão: 03/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 65.295,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.295,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 109554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230070456016 | Chave Acesso: 23231002351006001291550030000053491114483001 | Chave Verific: 23231002351006001291550030000053491114483001 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 65295.8500 | R$ 1,00 | R$ 65.295,85 |
Total Geral: R$ 288.918,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 06/11/2023 | 06110012 | R$ 65.295,85 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 24/08/2023 | 24080044 | R$ 125.484,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO DA USINA DE ASFALTO DE SOBRAL, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº90/2022-SEINFRA, PE22011-SEINFRA. | 17/08/2023 | 17080101 | R$ 98.138,36 | |
| Total | R$ 288.918,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120155 | R$ 20.157,64 |
| Total | R$ 20.157,64 | ||
}})
}})
}})
}})
}})