info Empenho
Número
03070514/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 7.491,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22027-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 589.685,00
Valor Total
R$ 433.788,00
assignment Contrato
Número
0100/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 18/04/2024
Valor Total
R$ 26.967,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 4% E EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 149,82 | 50,000000 | R$ 7.491,00 |
| Total | R$ 7.491,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13132
Data: 14/09/2023
Valor: R$ 7.491,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5577 | Data Emissão: 11/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 7.491,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.491,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230064189884 | Chave Acesso: 23230926383079000170550010000055771000055906 | Chave Verific: 23230926383079000170550010000055771000055906 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 4% E EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | CAIXA | 50.0000 | R$ 149,82 | R$ 7.491,00 |
Total Geral: R$ 7.491,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/11/2023 | 14110149 | R$ 7.491,00 | |
| Total | R$ 7.491,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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