info Empenho
Número
03070482/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 994,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DLB 1660-CE NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOAO PEREIRA DE CIMA/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-005
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 68.591,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 994,08 | 1,000000 | R$ 994,08 |
| Total | R$ 994,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9228
Data: 21/08/2017
Valor: R$ 994,08
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DLB 1660-CE NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOAO PEREIRA DE CIMA/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. JULHO.
| Número: 107 | Data Emissão: 21/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 994,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 994,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014836 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WEYGLDKM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 994,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DLB 1660-CE NAS LOCALIDADES DE MANOEL DEDA/CARAUBAS/JOAO PEREIRA DE CIMA/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. JULHO. | 28/08/2017 | 28080040 | R$ 994,08 | |
| Total | R$ 994,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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