info Empenho
Número
03070439/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 566,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
061/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 363.909,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML | R$ 1,03 | 550,000000 | R$ 566,50 |
| Total | R$ 566,50 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8452
Data: 27/07/2017
Valor: R$ 566,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 1930 | Data Emissão: 27/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 566,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 566,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043859502 | Chave Acesso: 23170710616533000156550010000019301570790189 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 566,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 566,50 |
| Total | R$ 566,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020104 | R$ 566,50 |
| Total | R$ 566,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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