info Empenho
Número
03070340/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SETRAN
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 1.039.384,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11323 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 02/08/2023 | 63023 | R$ 1.746,68 | |
| 13450 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 14/09/2023 | 63143 | R$ 6.253,32 | |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 09/10/2023 | 09100072 | R$ 6.253,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 05/09/2023 | 05090037 | R$ 1.746,68 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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