info Empenho
Número
03070311/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.246,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. CONTRATO 002/2023-SETRAN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
002/2023-SETRAN
Data Assinatura
14/02/2023
Vigência
14/02/2023 - 13/02/2024
Valor Total
R$ 2.136,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,90 | 140,000000 | R$ 1.246,00 |
| Total | R$ 1.246,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10742
Data: 25/07/2023
Valor: R$ 1.246,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. CONTRATO 002/2023-SETRAN.
| Número: 47189 | Data Emissão: 17/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 1.246,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.246,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230049402540 | Chave Acesso: 23230735043876000108550010000471891072409310 | Chave Verific: 23230735043876000108550010000471891072409310 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 140.0000 | R$ 8,90 | R$ 1.246,00 |
Total Geral: R$ 1.246,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. CONTRATO 002/2023-SETRAN. | 28/08/2023 | 28080012 | R$ 1.246,00 | |
| Total | R$ 1.246,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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