info Empenho
Número
03070224/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 6.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
042201689
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
12/06/2017 - 12/06/2018
Valor Total
R$ 16.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE LITIO 300MG | R$ 0,13 | 50.000,000000 | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 6.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9915
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 6.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 125384 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 6.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045475282 | Chave Acesso: 23170805329222000176550010001253841001253847 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100103 | R$ 6.500,00 | |
| Total | R$ 6.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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