info Empenho
Número
03070039/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2025
Valor
R$ 1.486,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 240/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.929.297/0001-30
library_books Licitação
Número
PE23018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 64.608,50
Valor Total
R$ 23.607,40
assignment Contrato
Número
0240/2024-SMS
Data Assinatura
28/11/2024
Vigência
28/11/2024 - 27/11/2025
Valor Total
R$ 14.307,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 21 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 15,90 | 25,000000 | R$ 397,50 |
| 2 | LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 31 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 17,26 | 25,000000 | R$ 431,50 |
| 3 | LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | R$ 16,44 | 40,000000 | R$ 657,60 |
| Total | R$ 1.486,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12227
Data: 05/09/2025
Valor: R$ 1.486,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 240/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2933 | Data Emissão: 14/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 1.486,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.486,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256857562634 | Chave Acesso: 31250818929297000130550010000029331330729026 | Chave Verific: 31250818929297000130550010000029331330729026 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 21 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 25.0000 | R$ 15,90 | R$ 397,50 |
| 002 | LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 31 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 25.0000 | R$ 17,26 | R$ 431,50 |
| 003 | LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES. | CAIXA | 40.0000 | R$ 16,44 | R$ 657,60 |
Total Geral: R$ 1.486,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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