Sobral - Transparência

Voltar

Empenho

Número

03070039/2025

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Modalidade

Estimado

Data

03/07/2025

Valor

R$ 1.486,60

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde

Programa Atividade

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Centro de Custo

MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 240/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Dados do Favorecido

Favorecido

CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR

Favorecido CNPJ/CPF

18.929.297/0001-30

Licitação

Número

PE23018-SMS

Modalidade

Pregão

Data Homologação

17/11/2023

Data Publicação

28/03/2023

Valor Estimado

R$ 64.608,50

Valor Total

R$ 23.607,40

Detalhes

Contrato

Número

0240/2024-SMS

Data Assinatura

28/11/2024

Vigência

28/11/2024 - 27/11/2025

Valor Total

R$ 14.307,25

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 21 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES.	R$ 15,90	25,000000	R$ 397,50
2	LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 31 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES.	R$ 17,26	25,000000	R$ 431,50
3	LIMA KERR 2ª SÉRIE. Nº 45 A 80. 25 MM. EM AÇO INOXIDÁVEL. MANUAL. AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 6 UNIDADES.	R$ 16,44	40,000000	R$ 657,60
Total				R$ 1.486,60