info Empenho
Número
03070030/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 169.043,91
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP022/2018
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
22/05/2018
Data Publicação
27/04/2018
Valor Estimado
R$ 690.055,96
Valor Total
R$ 676.175,65
assignment Contrato
Número
031/2018-SECOMP
Data Assinatura
12/06/2018
Vigência
21/06/2018 - 09/12/2020
Valor Total
R$ 872.462,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA JARDIM FILTRANTE | R$ 676.175,65 | 0,250000 | R$ 169.043,91 |
| Total | R$ 169.043,91 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9696
Data: 08/08/2018
Valor: R$ 43.477,61
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 339 | Data Emissão: 08/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 43.477,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.477,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ZLK2TUYJQQ0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10162
Data: 21/08/2018
Valor: R$ 80.491,13
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 344 | Data Emissão: 21/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 80.491,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.491,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tw0VsUNNmgQT | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12824
Data: 15/10/2018
Valor: R$ 28.129,25
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018.
| Número: 372 | Data Emissão: 15/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 28.129,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.129,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: WLYXO2ZWEBRQ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 152.097,99
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 19/11/2018 | 19110027 | R$ 28.129,25 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 03/09/2018 | 03090009 | R$ 80.491,13 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O JARDIM FILTRANTE DOS PARQUES DA CIDADE E PAJEÚ, EM SOBRAL, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2018. | 22/08/2018 | 22080001 | R$ 43.477,61 | |
| Total | R$ 152.097,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100194 | R$ 10.000,00 |
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120350 | R$ 6.945,92 |
| Total | R$ 16.945,92 | ||
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