info Empenho
Número
03070017/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 938.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS DE COLETA E VARRIÇÃO, DESTINADA A ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº203/2013
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP203/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/12/2013
Data Publicação
06/11/2013
Valor Estimado
R$ 8.822.548,56
Valor Total
R$ 849.771.181,37
assignment Contrato
Número
2032013
Data Assinatura
11/12/2013
Vigência
11/12/2013 - 07/12/2018
Valor Total
R$ 31.439.127,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA ( GARI) | R$ 1,00 | 938.000,000000 | R$ 938.000,00 |
| Total | R$ 938.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9498 | REF. A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS DE COLETA E VARRIÇÃO, DESTINADA A ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº203/2013 | 08/08/2018 | 26221 | R$ 931.110,81 | |
| Total | R$ 931.110,81 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE GARIS DE COLETA E VARRIÇÃO, DESTINADA A ATENDER AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº203/2013 | 20/08/2018 | 20080028 | R$ 931.110,81 | |
| Total | R$ 931.110,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 01/10/2018 | 01100003 | R$ 6.889,19 |
| Total | R$ 6.889,19 | ||
