info Empenho
Número
03070009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2024
Valor
R$ 276.124,50
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS SACS, CONFORME O CONTRATO N° 0111/2024. PMS 2022 - 2025. REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.097.433/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23049-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/03/2024
Data Publicação
09/10/2023
Valor Estimado
R$ 964.562,40
Valor Total
R$ 614.270,50
assignment Contrato
Número
0111/2024-SMS
Data Assinatura
10/06/2024
Vigência
02/07/2024 - 01/07/2025
Valor Total
R$ 590.772,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS. | R$ 577,50 | 15,000000 | R$ 8.662,50 |
| 2 | CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. | R$ 1.485,90 | 32,000000 | R$ 47.548,80 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. | R$ 1.485,00 | 148,000000 | R$ 219.913,20 |
| Total | R$ 276.124,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15156
Data: 08/10/2024
Valor: R$ 276.124,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS SACS, CONFORME O CONTRATO N° 0111/2024. PMS 2022 - 2025. REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
| Número: 410 | Data Emissão: 17/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 276.124,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 276.124,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246187081325 | Chave Acesso: 31240951097433000148550010000004101373894090 | Chave Verific: 31240951097433000148550010000004101373894090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CADEIRA DE RODAS COM PNEUS INFLÁVEIS OU MACIÇOS. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 577,50 | R$ 8.662,50 |
| 002 | CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. | UNIDADE | 148.0897 | R$ 1.485,00 | R$ 219.913,20 |
| 003 | CADEIRA DE RODAS ESPECIAL, NÃO RECLINÁVEL, ALUMÍNIO TEMPERADO, PINTURA EPOXI, ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO. | UNIDADE | 32.0000 | R$ 1.485,90 | R$ 47.548,80 |
Total Geral: R$ 276.124,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS SACS, CONFORME O CONTRATO N° 0111/2024. PMS 2022 - 2025. REFERENTE AO CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 25/10/2024 | 25100009 | R$ 276.124,50 | |
| Total | R$ 276.124,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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